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Detalhamento do documento de Empenho

Nº do documento 2017NE800200
Data 20/06/2017
Descrição Nota de Empenho (NE)

Fase Empenho
Espécie/tipo de documento ORIGINAL
Valor do documento R$ 182.000,00

Observação do documento ATENDE AO PEDIDO DA SECAO ADM NC 0299/GAB CMT EX / 06/06/2017 ND 339033 01 , UASG 160413 ,PE 66/2016 PROC ORIGEM: 05000662016
CPF/CNPJ/Outros 04.595.044/0001-62
Nome PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Órgão Superior 52000 Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada 52121 Comando do Exército
Unidade Gestora 160313 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Gestão 00001 TESOURO NACIONAL
Processo 64291014440201674

Detalhes Orçamentários

Esfera 1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos 88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Grupo da fonte de recursos 1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Unidade orçamentária 52121 - COMANDO DO EXERCITO

Área de Atuação (Função) 05 - Defesa nacional
Subfunção 122 - Administração geral

Programa 2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã Administração de unidade

Subtítulo (localizador) 20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL

Plano orçamentário - PO 0001 - MANUTENCAO GERAL

Regionalização do Gasto 0001 - NACIONAL

Emenda Parlamentar 000000000000
Autor SEM EMENDA

Detalhes Licitação/Contrato

Modalidade da Licitação Pregão
Inciso
Amparo

Referência da Dispensa ou Inexigibilidade SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo

Detalhe da Despesa

Categoria da Despesa 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação 90 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa 33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Detalhamento do Gasto
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição