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Detalhamento do documento de Empenho

Nº do documento 2017NE800001
Data 20/07/2017
Descrição Nota de Empenho (NE)

Fase Empenho
Espécie/tipo de documento ORIGINAL
Valor do documento R$ 101.077,34

Observação do documento ATENDE AO PEDIDO DA SECAO ADM NC 000588/FEX/19/07/2017 ND 339033 , UASG 160413 PREGAO 66/16 PROC ORIGEM: 05000662016
CPF/CNPJ/Outros 04.595.044/0001-62
Nome PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Órgão Superior 52000 Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada 52904 Fundo do Exército
Unidade Gestora 167313 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Gestão 00001 TESOURO NACIONAL
Processo 64291014440201674

Detalhes Orçamentários

Esfera 1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos 50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS
Grupo da fonte de recursos 2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

Unidade orçamentária 52921 - FUNDO DO EXERCITO

Área de Atuação (Função) 05 - Defesa nacional
Subfunção 153 - Defesa terrestre

Programa 2058 - DEFESA NACIONAL
Ação 4450 - APRESTAMENTO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã

Subtítulo (localizador) 44500001 - APRESTAMENTO DO EXERCITO - NACIONAL

Plano orçamentário - PO 0001 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE APOIO AO PESSOAL AS ACOES DE APRESTAMENTO DO EXERCITO

Regionalização do Gasto 0001 - NACIONAL

Emenda Parlamentar 000000000000
Autor SEM EMENDA

Detalhes Licitação/Contrato

Modalidade da Licitação Pregão
Inciso
Amparo

Referência da Dispensa ou Inexigibilidade SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo

Detalhe da Despesa

Categoria da Despesa 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação 90 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa 33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Detalhamento do Gasto
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição