Detalhamento do documento de Empenho
Nº do documento
2020NE000167
Última atualização
09/04/2020
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 8.355.436,85
Valor original
EUR 1.475.261,20
Valor convertido
R$ 8.355.436,85 -
Conversão realizada com o valor da moeda EURO/COM.EUROPEIA no dia da emissão do documento: R$ 1,00 = EUR 0,1766.
Valor em moeda estrangeira convertido para real (R$).
Valor em moeda estrangeira convertido para real (R$).
Observação do documento
DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVES. REPATRIACAO DE CIDADAOS BRASILEIROS. COVID-19. PORTUGAL. . AUTORIZACAO DET 091 DE 07/04/2020.
CPF/CNPJ/Outros
EXTAPPORT
Nome
TAP AIR PORTUGAL
Órgão Superior
35000
Ministério das Relações Exteriores
Órgão / Entidade Vinculada
35000
Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto
Unidade Gestora
240076
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM LISBOA
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
G - EXTRAORDINARIO
Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da fonte de recursos
-3 - Inválido
Unidade orçamentária
35101 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Área de Atuação (Função)
07 - Relações exteriores
Subfunção
211 - Relações diplomáticas
Programa
2216 - POLITICA EXTERNA
Ação
21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
21C06501 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NO EXTERIOR (CREDITO
Plano orçamentário - PO
MP20 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 929 DE 25 DE MARCO DE 2020 - SERVICOS CONSULARES E DE ASSISTENCIA A BRASILEIROS NO EXTERIOR
Regionalização do Gasto
Exterior
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Dispensa de Licitação
Inciso
CP
Amparo
LEI13979
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
ART04/CP LEI13979/20
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) * | Valor Total (R$) * | Descrição |
|---|
| Data | Fase | Documento | Espécie / Tipo |
|---|