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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE001101

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE001101 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-09-13 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Espécie de Empenho: Anulação
Órgão Superior: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Órgão / Entidade Vinculada: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade Gestora Emitente: 120052 - SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAIS
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 12005200001 - SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAIS
Valor: R$ 18498004.8000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: Dado referente à Folha de Pagamento
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Unidade Orçamentária: 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Funcional Programática
   Função: 05 - DEFESA NACIONAL
   Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
   Programa: 2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
   Ação: 214H - INATIVOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - INATIVOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - INATIVOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 01 - APOSENT.RPPS, RESER. REMUNER. E REFOR.MILITAR
Processo Nº:
Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
22 - VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL MILITAR 1.00000 18498004.8000 18498004.8000 ANULAÇÃO PARA FINS FOPAG SET/2017
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2017-08-30 00:00:00.0 Empenho 2017NE000925 Original MINISTERIO DA DEFESA COMANDO DA AERONAUTICA SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAIS APOSENT.RPPS, RESER. REMUNER. E REFOR.MILITAR SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAIS 375840644.9100

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Fonte: SIAFI