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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2015NE800313

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2015NE800313 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2015-12-04 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Espécie de Empenho: Reforço
Órgão Superior: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Órgão / Entidade Vinculada: 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade Gestora Emitente: 158508 - INST.FED.DO PARÁ/CAMPUS ABAETETUBA
Gestão: 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Favorecido: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Valor: R$ 46.6600
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: REFORCO ORCAMENTARIO DA 2015NE800035 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/ COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, IFPA - CAMPUS ABAETETUBA NO EXERCICIO DE 2015.
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 12 - RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO
Unidade Orçamentária: 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Funcional Programática
   Função: 12 - EDUCACAO
   Subfunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL
   Programa: 2031 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
   Ação: 20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA Linguagem Cidadã: PRONATEC
   Subtítulo (localizador): 0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - NO ESTADO DO PARA
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo Nº: 03001000047201465
Modalidade de Licitação: INEXIGIVEL Inciso: CP Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART25/CP LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
1 - PASSAGENS PARA O PAIS 1.00000 46.6600 46.6600 CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 000025828
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2015-04-27 00:00:00.0 Empenho 2015NE800035 Original MINISTERIO DA EDUCACAO INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA INST.FED.DO PARÁ/CAMPUS ABAETETUBA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO BANCO DO BRASIL SA 13000.0000

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Fonte: SIAFI