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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2010NE901151

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2010NE901151 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 17/11/2010
Tipo de Empenho: ORDINARIO Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Órgão / Entidade Vinculada: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora Emitente: 160409 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 03.632.639/0001-88 - ME FORTES LTDA
Valor: R$ 86.96
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: AQS DE MATERIAL P/ 3ºGAC AP - 2010NC009874/COTER DE 27OUT10 REQ 752/ALMOX DE 17NOV10 - PREGAO 06/2010 - 3ºGAC AP(160409) PROC ORIGEM: 2010PR00006
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Unidade Orçamentária: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Funcional Programática
   Função: 05 - DEFESA NACIONAL
   Subfunção: 153 - DEFESA TERRESTRE
   Programa: 0620 - PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE
   Ação: 2904 - CAPACITACAO OPERACIONAL DA FORCA TERRESTRE
   Subtítulo (localizador): 0001 - CAPACITACAO OPERACIONAL DA FORCA TERRESTRE - NACIONAL
   Linguagem Cidadã:
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo
Processo Nº: 64564000266201030
Modalidade de Licitação: PREGAO Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 4 21.74 86.96 4,00000 UNIDADE ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125 MARCA: Trident ITEM DO PROCESSO: 00028 ITEM DE MATERIAL: 000234637
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
18/01/2011 Pagamento 2011OB800056 OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS MINISTERIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCITO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP Material de Consumo ME FORTES LTDA 86.96

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Fonte: SIAFI