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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018NE000001

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2018NE000001 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2018-01-08 00:00:00.0
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO
Órgão / Entidade Vinculada: 47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO
Unidade Gestora Emitente: 201005 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 20100500001 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS
Valor: R$ 470000000.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: Dado referente à Folha de Pagamento
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Unidade Orçamentária: 47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO
Funcional Programática
   Função: 04 - ADMINISTRACAO
   Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
   Programa: 2125 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENT
   Ação: 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - ATIVOS CIVIS DA UNIAO Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo Nº:
Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS 1.00000 73130000.0000 73130000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E E SALáRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
5 - INCORPORACOES 1.00000 1530000.0000 1530000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCORPORAçõES DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
6 - VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL 1.00000 300000.0000 300000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VANT. PERMAN. SENT. JUD. TRANSIT. JULG. DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
7 - ABONO DE PERMANENCIA 1.00000 6300000.0000 6300000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ABONO PERMA- NêNCIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.00000 60000.0000 60000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO 1.00000 109800000.0000 109800000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAçãO POR EXERCíCIO DE CARGOS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
33 - GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS 1.00000 350000.0000 350000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAçãO POR EXERCíCIO DE FUNçõES DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
35 - GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO 1.00000 30000.0000 30000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAçãO DE LOCALIZAçãO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
36 - GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO 1.00000 26500000.0000 26500000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAçãO POR EXERCíCIO E CARGO EM COMISSãO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1.00000 4000000.0000 4000000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAçãO DE TEMPO DE SERVIçO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXER- CíCIO.
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.00000 1000000.0000 1000000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FERIAS VENCI- DAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXER- CíCIO.
43 - 13º SALARIO 1.00000 20000000.0000 20000000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAçãO NATALINA DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
45 - FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL 1.00000 20000000.0000 20000000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ABONO CONSTI- TUCIONAL DE FéRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCí- CIO.
46 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.00000 1000000.0000 1000000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FéRIAS ANTECI-PADAS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
74 - SUBSIDIOS 1.00000 206000000.0000 206000000.0000 VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSíDIOS DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MINISTéRIO NO CORRENTE EXERCíCIO.
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI