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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE800405

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE800405 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-02-16 00:00:00.0
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Órgão / Entidade Vinculada: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Unidade Gestora Emitente: 250005 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: EX2590113 - MULTICARE
Valor: R$ 90888967.3300
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: ATENDER DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL AGRUPADA PROC ORIGEM: 2017DI00081
Esfera: 2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 51 - CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
Unidade Orçamentária: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Funcional Programática
   Função: 10 - SAUDE
   Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
   Programa: 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
   Ação: 4705 - APOIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Linguagem Cidadã: Excepcionais
   Subtítulo (localizador): 0001 - APOIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - APOIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 25000067762201340
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO Inciso: 04 Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART24/04 LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO 4371.00000 20793.6300 90888967.3300 4371,00000 FRASCO 30,00 ML ECULIZUMABE, CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL MARCA: SOLIRIS ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000368694
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI