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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE801176

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE801176 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-10-11 00:00:00.0
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Órgão / Entidade Vinculada: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Unidade Gestora Emitente: 250110 - COORDENACAO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Valor: R$ 18686775.5900
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: ATENDER DESPESAS COM O CT 35/2017,OBJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E A-TUALIZAÇÃO TEC.DE PRODUTOS ORACLE,REF.AO 1ºTA VIG.(25/05/17 A 24/05/2018),CONFDESP.CAOFI 720129 E DESP.AUT. CGMAP.821879,PROC.25000157685/2016-61. PROC ORI
Esfera: 2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 51 - CONTR.SOCIAL S/O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS
Unidade Orçamentária: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Funcional Programática
   Função: 10 - SAUDE
   Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
   Programa: 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
   Ação: 20YN - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A SAUDE (E-SAUDE) Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A SAUDE (E-SAUDE) - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0001 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA A SAUDE Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo Nº: 25000147685201661
Modalidade de Licitação: INEXIGIVEL Inciso: CP Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART25/CP LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE 7.00000 2669539.3700 18686775.5900 INFORMATICA - SUPORTE TECNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS ) 000022993 Serviços de manutenção de produtos Oracle, incluindo suporte técnico ao hardware e software, bem como atualizações de versões de licenças de softwares Oracle, conforme detalhamento do objeto constante no Projeto Básico.
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI