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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2010OB800028

DADOS BÁSICOS
Fase: Pagamento
Documento: 2010OB800028 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)
Data: 2010-08-11 00:00:00.0 Tipo de OB: OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO
Órgão Superior: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Órgão / Entidade Vinculada: 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade Gestora Emitente: 153515 - NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ
Gestão: 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Favorecido: 09.551.147/0001-44 - LUVICK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 6123.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O NESC CONFORME PROC. 23079.034551/2010-40.
Processo Nº: 23079.034551/2010-40
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo
Detalhamento do Documento
Empenho Subitem da Despesa Cancelamento / Estorno Convênio / Outros Valor (R$)
2010NE900038 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Não 0 6123.0000
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2010-07-22 00:00:00.0 Empenho 2010NE900038 Original MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ Material de Consumo LUVICK COMERCIO E SERVICOS LTDA 6123.0000

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Fonte: SIAFI