Portal do Governo Brasileiro

OK

Você está em:
Início » Detalhamento Diário das Despesas » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2010OB800219

DADOS BÁSICOS
Fase: Pagamento
Documento: 2010OB800219 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)
Data: 2010-11-23 00:00:00.0 Tipo de OB: OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO
Órgão Superior: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Órgão / Entidade Vinculada: 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade Gestora Emitente: 153515 - NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ
Gestão: 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Favorecido: 09.551.147/0001-44 - LUVICK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 5865.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O NESC CONFORME PROC. 23079.058643/2010-61.
Processo Nº: 23079.058643/2010-61
Categoria de Despesa: 4 - Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento do Documento
Empenho Subitem da Despesa Cancelamento / Estorno Convênio / Outros Valor (R$)
2010NE900142 42 - MOBILIARIO EM GERAL Não 0 5865.0000
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2010-11-16 00:00:00.0 Empenho 2010NE900142 Original MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ Equipamentos e Material Permanente LUVICK COMERCIO E SERVICOS LTDA 5865.0000

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI