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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2010OB800223

DADOS BÁSICOS
Fase: Pagamento
Documento: 2010OB800223 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)
Data: 2010-11-29 00:00:00.0 Tipo de OB: OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO
Órgão Superior: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Órgão / Entidade Vinculada: 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade Gestora Emitente: 153515 - NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ
Gestão: 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Favorecido: 33.302.936/0001-26 - MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA
Valor: R$ 1318.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O NESC CONFORME PROC. 23079.040958/2010-52.
Processo Nº: 23079.040958/2010-52
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo
Detalhamento do Documento
Empenho Subitem da Despesa Cancelamento / Estorno Convênio / Outros Valor (R$)
2010NE900124 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Não 0 167.5000
2010NE900124 42 - FERRAMENTAS Não 0 148.3000
2010NE900124 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES Não 0 1002.2000
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2010-11-04 00:00:00.0 Empenho 2010NE900124 Original MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ Material de Consumo MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA 1318.0000

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Fonte: SIAFI