Portal do Governo Brasileiro

OK

Você está em:
Início » Detalhamento Diário das Despesas » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2010OB800238

DADOS BÁSICOS
Fase: Pagamento
Documento: 2010OB800238 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)
Data: 2010-12-15 00:00:00.0 Tipo de OB: OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO
Órgão Superior: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Órgão / Entidade Vinculada: 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade Gestora Emitente: 153515 - NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ
Gestão: 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Favorecido: 05.470.923/0001-20 - LUCJOR COMERCIO & SERVICOS LTDA
Valor: R$ 350.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE MATERIAL PARA O NESC CONFORME PROC. 23079.060286/2010-29.
Processo Nº: 23079.060286/2010-29
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo
Detalhamento do Documento
Empenho Subitem da Despesa Cancelamento / Estorno Convênio / Outros Valor (R$)
2010NE900167 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA Não 0 350.0000
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2010-11-29 00:00:00.0 Empenho 2010NE900167 Original MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NUCLEO DE SAUDE COLETIVA - NESC - UFRJ Material de Consumo LUCJOR COMERCIO & SERVICOS LTDA 350.0000

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI