Detalhamento do documento de Empenho
Nº do documento
2017NE800200
Última atualização
20/06/2017
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 182.000,00
Observação do documento
ATENDE AO PEDIDO DA SECAO ADM NC 0299/GAB CMT EX / 06/06/2017 ND 339033 01 , UASG 160413 ,PE 66/2016 PROC ORIGEM: 05000662016
CPF/CNPJ/Outros
04.595.044/0001-62
Nome
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52121
Comando do Exército
Unidade Gestora
160313
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64291014440201674
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Grupo da fonte de recursos
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
122 - Administração geral
Programa
2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
Ação
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Linguagem Cidadã
Administração de unidade
Subtítulo (localizador)
20000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - MANUTENCAO GERAL
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
| Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
|---|
Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
| Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
|---|
| Data | Fase | Documento | Espécie / Tipo |
|---|